Rattacher un acheteur à une fiche fournisseur
Comptabilité – Comment indiquer le nom de l’acheteur sur la fiche fournisseur ?
Résultats pour "NOM FACTURES ACHAT"
Paramétrer le rapprochement entre bons de réception et factures d’achat
Afin de bénéficier de cette fonction, vous devez suivre un paramétrage : Activer en Gestion commerciale des statuts des bons de livraison de type achat / Activer la récupération des bons de réception / Planifier des rapprochements / Créer un circuit de validation destiné au rapprochement / Saisir des frais de port ou de frais annexes dans Sage Automatisation Comptable….
Définir un circuit de validation des factures
Définir un circuit de validation revient à activer l’option Gestion du Bon à payer.
Gérer les autorisations pour la gestion des bons à payer
Seuls les collaborateurs possédant un profil acheteur et/ou responsable financier sont habilités à intervenir sur le circuit de validation des factures.
Gérer les bons à payer dans les documents d’achats
La gestion du bon à payer est un outil de traçabilité des factures d’achat permettant de valider les factures d’un point de vue commercial et financier.
Effectuer une mise à jour comptable
La mise à jour comptable permet de passer en comptabilité les factures de ventes et d’achats, les règlements et les engagements.
Effectuer une mise à jour comptable
La mise à jour comptable permet de passer en comptabilité les factures de ventes et d’achats, les règlements et les engagements.
Saisir le pied d’un document de vente
Dans les documents de vente, le bouton Pied affiche la fenêtre Valorisation TTC et propose les volets suivants :
Saisir l’en-tête d’un document de vente
La zone d’entête d’un document des ventes regroupe les informations générales concernant le client, et propose différentes fonctions.
Effectuer un archivage fiscal des données en Gestion commerciale
Archiver vos données régulièrement à l’aide du menu Traitements > Archivage
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